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广西壮族自治区宁明路政执法大队2018年预算及“三公”经费预算编制说明
[ 点击数: 170       更新时间:2018-3-26 13:44:42 ]

 

广西壮族自治区宁明路政执法大队2018

预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、广西壮族自治区宁明路政执法大队基本情况

1.机构设置情况

广西壮族自治区宁明路政执法大队是实施成品油价格和税费改革后,根据自治区机构编制委员会《关于组建全区路政执法机构及调整全区公路管理机构编制等有关问题的批复》(桂编〔201065号)精神组建的路政执法机构。按照桂编〔201065号规定,设立广西壮族自治区宁明路政执法大队(正科级)。

2.预算单位及预算管理方式

宁明路政执法大队按照原预算管理方式,属于自收自支管理的事业单位。

3.基本职能

宁明路政执法大队由宁明公路管理局管理。路政执法大队负责组织实施及指导本级公路路政管理和路政执法工作。

二、编制及人员构成情况

1. 编制总体情况

财政拨款负担的自收自支人员编制21人,均为事业编制。

2.实有人数总体情况

1)在职编内实有人数15人。

2)退休人员3人。

三、年度主要工作计划

(一)持续强化治超工作,努力构建政府主导、部门联合执法长效工作机制。

(二)全力抓好涉路项目管理及路容路貌整治,夯实路政管理基础。

(三)全面加强路政执法队伍管理和工作作风建设,强化路政执法监督检查。

(四)积极开展创新工作,增添路政执法工作新活力。

(五)加强路政巡查工作,增加巡查频率,组织开展全面排查、整治管辖路段中存在安全隐患的路段、节点或范围,确保公路安全畅通。

(六)组织执法人员做好路政宣传月的路政宣传工作,通过电视、电台、报纸、网络等新闻媒体,对各项路政管理工作和公路有关法律、法规和政策的大力宣传,通过宣传增强司乘人员和管辖路段沿线居民的公路法律意识。

(七)继续加强路政管理工作,加大路政巡查力度,对在路政巡查中发现的问题,认真做好巡查记录,及时登记在路政通,有效查处各类侵害路产路权的违法行为,确保公路安全畅通。

(八)继续组织在辖区内开展重点路段治超专项行动,打击严重超限运输车辆。主动与当地政府沟通汇报有关治超后续处理工作,确保完成桂西公路管理局下达的任务目标。积极参与支队组织开展的路政治超专项整治行动,保持治超工作连续性和路面查处力度不减。

第二部分:2018年预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年全年总收入预算244.45万元,同比减少21.32万元,同比减少8.00%。其构成如下:

12018年一般公共预算拨款236.45万元,占年总收入的96.73%。同比减少29.32万元,同比降低11.03%,,其中:

1)经费拨款235.77万元,同比减少24.05万元,同比降低9.26%。其中,成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入235.77万元,同比增加10.60万元,同比增加4.70%

2)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.68万元,其中行政事业性收费收入安排的资金(公路路产补偿费收入)0.68万元,同比减少5.27万元,同比下降88.57%

22018年未纳入财政专户管理的收入安排的资金8万元,占年总收入的3.30%,同比增加8.00万元,同比增长100%

32018年上年结余收入0万元

(二)支出预算总体说明

2018年度支出总预算244.45万元,基本支出202.17元,占支出总预算的82.70%,同比增加91.85万元,增长88.38%;项目支出42.28万元,占支出总预算17.30%,同比减少119.56万元,同比降低73.88%。基本支出和项目支出同比出现较大变动的主要原因:2018年预算编制时将2017年预算原在项目支出编制的“事业单位在职人员绩效工资”和“事业单位在职人员绩效工资(考评奖)”安排编制到基本支出中,因此,出现了上述基本支出同比大幅增长、项目支出同比大幅减少的情况。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:208类社会保障和就业科目24.34万元,占支出总预算9.95%,同比增加13.84万元,增长131.81%210类医疗卫生科目7.30万元,占支出总预算的2.99%,同比增加4.15万元,增长131.75%214类交通运输科目198.2万元,占支出总预算的81.08%,同比减少47.62万元,降低19.37%221类住房保障支出科目14.61万元,占支出总预算的5.98%,同比增加8.31万元,增长131.90%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算说明

基本支出的工资福利支出预算169.18万元,占支出总预算的69.02%,同比增加102.53万元,增长153.83%;基本支出的商品和服务支出预算28.87万元,占支出总预算的11.81%,同比增加0.67万元,增长2.38%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.12万元,占支出总预算的1.69%,同比减少4.96万元,降低54.63%

2)项目支出预算。

项目支出预算42.28万元,占支出总预算的17.30%,同比减少119.56万元,降低73.88%

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算236.45万元,其中:基本支出一般公共预算支出预算合计195.78万元,项目支出预算合计40.67万元。其中(按项级科目分):机关事业单位基本养老保险缴费支出24.34万元,占一般公共预算拨款支出预算10.29%;事业单位医疗7.30万元,占一般公共预算拨款支出预3.09%;公路运输管理190.20万元,占一般公共预算拨款支出预算80.44%;住房公积金14.61万元,占一般公共预算拨款支出预算6.18%

三、 “三公”经费预算

2018年“三公”经费预算10.85万元,占预算支出总额4.44%。其中,因公出国(境)费0万元;公务接待费1.03万元,同比减少0万元,同比降低0%;公务用车运行费9.82万元,同比增加1.08万元,同比增长7.66%;。

四、政府采购预算

2018年政府采购预算7.28万元,同比增加7.28万元,增长100%;增长因素是2018年新增办公费、执法车辆维修费、物业管理费等采购。部门集中采购预算7.28万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

1)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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